Комиссионные сделки в 1С 8.2
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста алгоритм действий оформления комиссионных сделок в 1С 8.2, так чтобы они не отображались в КУДиРе.
Мы - комиссионеры на УСН 15%, работаем с фирмой комитентом на ОСНО, покупатели тоже на ОСНО. Продаем рекламные услуги в интернете.
Покупатели нам оплачивают за услугу, мы оплачиваем комитенту. Вознаграждение выплачивает нам КОМИТЕНТ в конце каждого месяца.
Много чего прочитал, но так толком не понял, если можно разъясните подробно что за чем следует и самое главное как правильно в 1С оформить, чтобы в КУДиРе не отображались поступления от покупателей (ведь деньги не наши, а комитента)
Мы - комиссионеры на УСН 15%, работаем с фирмой комитентом на ОСНО, покупатели тоже на ОСНО. Продаем рекламные услуги в интернете.
Покупатели нам оплачивают за услугу, мы оплачиваем комитенту. Вознаграждение выплачивает нам КОМИТЕНТ в конце каждого месяца.
Много чего прочитал, но так толком не понял, если можно разъясните подробно что за чем следует и самое главное как правильно в 1С оформить, чтобы в КУДиРе не отображались поступления от покупателей (ведь деньги не наши, а комитента)
Comments
-
Доброго времени суток!
Обсуждений было достаточно на форуме. Пож-та, воспользуйтесть поиском. Тема "агентский договор" или чо-то похожее.
Дополнительно отмечу, что на договоре с Комитентом должен быть выбран и зафиксирован вид договора "с комитентом (принципалом)".
1. ПТиУ - услуга от комитента по договору (как я указала) получена, выделение ставки НДС и СФ вх. можно ввести.
2. Производите "Реализацию т.и у." покупателю. Все записи на закладке "Агентские услуги". Тамже указание (ссылки на документы Комитента и сам договор с Комитенитом, прямо в табличной части).
Перечисления денег я опускаю.
3. Далее, получив от Покупателя деньги , отчитываетсь перед комитентом документом "Отчет комитенту (принципалу) о продажах ".
Указываете расчетную базу (закл. "Товары и усл") и процент для вашей комиссии. Здесь же оформляете вашу комиссию (Д62 комитент К90) на закл. "вознаграждение" и СФ выданный (по гиперссылке) вводите (хотя при УСН этого делать не надо, на всякий случай по СФ написала).
Читайте справку о заполнении.
Всё не сложно.
4. Перечисляете ден.ср-ва Комитенту, удержав вашу комиссию.
Что касается покупателя, по нужно редактировать суммы в графе 4 КУДИР (обнулять) в документах поступления оплат от покупателей.
Механизм по выставлению СФ-р покупателю (на ОСНО) с введением изменений по учету в блок НДС в 1С.Бух.8.2 стал очень удобным и, на мой взгляд, прозначным и доступным для понимания.
